Bologna, Emilia-Romagna, Italy
SISTEMA OPERATIVO SAP; SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ARXIVAR Analisi, valutazione e selezione dei fornitori mediante monitoraggio costi, condizioni di pagamento e lead time di consegna; Valutazione dei lotti minimi di acquisto in base ai consumi ed alle giacenze di magazzino; Coordinamento delle relazioni con i fornitori e risoluzione delle eventuali criticità; Indicazioni all'Ente Approvvigionamento in caso di eventuali urgenze/ rotture di stock sul fornitore da utilizzare; Negoziazione delle condizioni commerciali; Attività di scouting; Inserimento e manutenzione dei listini delle materie prime, di conto lavoro e dei commerciali; Indicazioni all'Ente Codifica per la creazione di nuovi codici; Collaborazione con l'Ente Manutentivo per contratti annuali/ pluriennali di assistenza e gestione dell'attività di ricambistica per macchine utensili; Emissione e gestione di ordini di acquisto per articoli indiretti ( dalla recente acquisizione di una linea di montaggio a due magazzini verticali) ed attrezzature di produzione ( dalla selezione del fornitore alla valutazione delle offerte ricevute, dalla creazione della matricola alla consegna della campionatura del particolare prodotto); Attività di Buyer in riferimento a componenti diretti, quali paraoli, cuscinetti e olii; Gestione ordini di reso relativi alle merci dichiarate non conformi dall'Ente Qualità, contrattazione con il fornitore e gestione recupero crediti; Controllo fatture ed eventuali indicazioni all'Ente Amministrativo per la chiusura di posizioni non allineate.
SISTEMA OPERATIVO SAP; SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ARXIVAR Emissione di ordini di acquisto da MRP di articoli commerciali e di conto lavoro, registrazione conferme fornitori; Gestione delle trattative commerciali finalizzate alla stesura di contratti di fornitura con fornitori (cuscinetti e paraoli); Gestione dei piani consegna collegati ai contratti emessi; Sollecito fornitori per il rispetto delle date di consegna necessarie all'Ente Produzione; Input di controllo alle giacenze di magazzino ed eventuali indicazioni sulle modalità di riallineamento; Indicazioni all'Ente Logistico per la presa del materiale presso fornitori/ modalità di spedizione in accordo con il fornitore;
SISTEMA OPERATIVO METODO; dal 2014 SISTEMA OPERATIVO SAP Inserimento nuove anagrafiche clienti in base agli accordi presi dalla rete commerciale; Inserimento ordini cliente Italia / Estero e conseguente invio conferme d'ordine; Sollecito all'Ente Produzione volto al rispetto delle date di consegna degli ordini cliente con meeting giornalieri; Sollecito spedizione a materiale pronto; Attività di supporto al Direttore Commerciale Italia nella zona di competenza tramite offerte/ creazione nuovi clienti/ organizzazione fiere/ stesura ed invio comunicazione commerciali alla clientela.
SISTEMA OPERATIVO AS 400 Inserimento nuove anagrafiche cliente secondo gli accodi presi dalla rete commerciale; Inserimento ordini di vendita e gestione conferme d'ordine; Invio offerte a clienti ed indicazioni stock di magazzino; Sollecito ente Produzione finalizzato al rispetto della data di consegna accordata con il cliente; Gestione della spedizione.