Château-Thébaud, Pays de la Loire, France
- Réaliser les travaux de prévisions (fiabilisation des budgets et des atterrissages en lien avec les équipes, élaboration de plans moyen-long terme) - Gérer les analyses et les reportings (analyse et partage mensuel des performances industrielles et logistiques du pôle, fiabilisation du calcul du PRI) - Elaborer et coordonner les procédures et outils de gestion (mise en place de tableau de bord pour piloter la performance industrielle, développement de la comptabilité analytique, amélioration des procédures de gestion d'optimisation des flux d'information financières) - Manager ses équipes (gestion fonctionnelle de 8 contrôleurs de gestion usine)
- Construction des différents Rolling Forecast (à la maille trimestrielle) et participation à l'atteinte des objectifs de rentabilité - Analyse des écarts vs objectifs budgétaires, construction, partage et animation des plans d'actions - Clôture financière mensuelle dans les systèmes (SAP + Essbase) et analyse des comptes de l'usine sous forme d'analyse de la variance - Reporting mensuel des différents indicateurs de performance de l'usine (SQCDMN) en direction de l'usine, du siège et de la division - En partenariat avec le département R&D du siège, estimation du coût de production des innovations avant lancement - Animation et pilotage de la performance économique de l'usine - Co-construction du plan stratégique de l'usine à 3 ans avec les autres membres du comité de direction usine - Key user SAP finance à l'échelle de l'usine - Représentant du contrôle interne au sein de l'usine
- Coordination des processus financiers EVW (clôture mensuelle et annuelle, estimation hebdomadaire, Rolling forecast) - Reporting et aide à l’explication des informations financières consolidées à destination du groupe et de la division Eaux - Responsable du développement et de la maintenance des systèmes d’information - Pilotage, animation et analyse des résultats divers EVW (-50M€) - Analyse de l’impact forex au sein d’EVW (plusieurs devises dans différentes entités juridiques) : impact sur le P&L et identification des expositions de change - Analyse de la CO avec l’aide des contrôleurs de gestion pays et opérations - Vérification de la cohérence des résultats statutaires vs management
- Support aux directeurs de zone (Europe – Afrique (17,4M€), Russie (7,3M€)) et aux équipes commerciales sur le pilotage de leur performance business et la stratégie de la zone - Analyse de la chaine de valeur actuelle de l’Espagne, recommandations pour une chaine de valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes - Construction des Rolling forecasts, animation des prévisions mensuelles et pilotage des clôtures semestrielles et annuelles - Suivi de l’allocation des investissements en fonction de la stratégie de la CBU - Préparation, consolidation et présentation des P&Ls des innovations Volvic EVI pour lancement futur
- Pilotage et mise en oeuvre du projet "analyse de la performance de la distribution locale des filiales" (collecte et fiabilisation des données, analyse et benchmarking interne des filiales, plans d'actions associés, sélection de KPI) - Elaboration de dashboard internationaux issus du DWH (transport approvisionnement) - Choix d'un système de facturation type à intégrer dans les contrats des prestataires logistiques en filiale
- Développement de l'analyse matière sur la filière Roquefort - Mensualisation des objectifs de résultat industriel pour les 21 sites de la filiale lactalis AOC Compétences développées : - Excel, Business Object, connaissance du processus industriel - Rigueur, sérieux, persévérance, autonomie, esprit de synthèse et d’analyse